hh2 AP Payments

hh2 Cloud Services

Despre aplicație

Singurul flux de lucru de care veți avea nevoie pentru facturi și carduri de credit. hh2 AP Payments.

Preluați controlul asupra facturilor, cheltuielilor cu cardul de credit, rambursărilor și fluxului de lucru de achiziții cu hh2 AP Payments. Cu instrumente care vă permit să capturați și să codificați facturi și tranzacții cu cardul de credit, fluxuri de lucru intuitive pentru rambursări și o multitudine de opțiuni de aprobare, rutarea și aprobarea AP nu au decurs niciodată atât de ușor. Toate acestea combinate cu integrarea expertă în contabilitate.

Codificare și aprobare intuitivă a facturilor

Aplicațiile pentru smartphone-uri și tablete, împreună cu un site web complet funcțional, fac procesul extrem de prietenos cu dispozitivele mobile.
Introduceți facturi prin e-mail, prin rețeaua dvs. sau direct prin dispozitivul dvs. mobil.
Codați factura la o lucrare, un angajament, un articol de angajament, un cod de cost, o categorie, un cont de cheltuieli, un cont AP sau un grup de taxe.
Distribuiți costul între mai multe lucrări sau practici de codificare.

Cum funcționează:

Introduceți facturile în hh2 AP Payments cu modalități intuitive care nu vă vor întrerupe activitățile zilnice de afaceri. Captura de e-mail va prelua fișiere PDF din conturile de e-mail monitorizate și le va importa direct în sistemul nostru. Captura de rețea vă permite să configurați un folder în rețeaua dvs. care va prelua toate documentele trimise către aceasta. Captura mobilă va prelua documentele scanate folosind aplicații mobile native și le va livra către aplicația hh2 AP Payments.

Facturile aduse în sistem pot primi cu ușurință o cale de aprobare. Căile de aprobare pot fi bazate pe o lucrare, un grup, trimise manual sau puteți crea căi de aprobare personalizate pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aprobare.

Odată ce factura a ajuns la aprobarea finală, aceasta se va sincroniza automat înapoi în sistemul dvs. contabil.

Codificarea tranzacțiilor cu carduri de credit și rambursări

Angajații dvs. pot captura fotografii ale chitanțelor lor și le pot codifica pe smartphone sau tabletă în momentul achiziției. Majoritatea chitanțelor se vor asocia automat cu facturile cardului de credit atunci când sunt importate în AP Payments. Dacă chitanța dvs. nu este legată de factura asociată, profitați de instrumentele noastre ușor de învățat pentru conectarea manuală a documentelor dvs. Eliminați bătaia de cap a tranzacțiilor și rambursărilor cu cardul de credit cu funcții elegante de codificare și urmărire pe care AP Payments le aduce proceselor dvs. contabile.


Aprobare și rutare revoluționară a chitanțelor și rambursărilor cu cardul de credit


Capturați fotografii ale chitanței în momentul achiziției, eliminând necesitatea păstrării chitanței.


Codați cu ușurință chitanța la un job, cod de cost, categorie, angajament, articol de angajament sau cont.


Distribuiți costul între mai multe joburi sau practici de codificare.


Rambursările sunt codificate similar chitanțelor și pot trece prin aceleași căi de aprobare sau pot fi configurate pe propria cale de aprobare.


Cum funcționează:


Angajații dvs. vor putea să facă fotografii ale chitanțelor lor în momentul achiziției. Le pot codifica la joburi, coduri de cost, angajamente, articole de angajament, categorii sau conturi. De asemenea, vor putea plasa un comentariu pentru chitanță, dacă este necesar.


Contabilul dvs. personal importă cheltuielile cu cardul de credit în AP Payments, iar fiecare cheltuială va crea o factură care este direcționată automat către titularul cardului de credit. Facturile se vor conecta automat la chitanță dacă data și cheltuiala se potrivesc. Este posibil ca unele chitanțe să nu fie conectate din cauza datei sau a sumei introduse pentru chitanță, care este incorectă. Utilizatorul poate asocia cu ușurință aceste chitanțe cu facturile într-un proces simplu.

Odată ce fiecare factură și chitanță sunt conectate și codificate corect, utilizatorul cardului de credit aprobă factura și aceasta este direcționată, în mod implicit, înapoi către contabilul angajat pentru aprobare. Puteți oferi utilizatorilor posibilitatea de a direcționa manual factura către o altă persoană, cum ar fi un manager de proiect. Factura este apoi readusă în sistemul contabil odată ce contabilul dă aprobarea finală.